2014年临沂市民政局 部门预算 目 录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2014年部门预算表 一、2014年收支预算表 二、2014年财政拨款支出预算表 三、2014年“三公”经费支出预算表 第三部分 2014年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市民政局是市政府主管有关社会行政事务的职能部门。现在党组成员10人，在职副县级以上干部17人，行政科室（局）11个，行政编制38人，直属事业单位12个，编制275人。 根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于临沂市人民政府机构改革的实施意见》（临发[2010]4号），设立临沂市民政局，为市政府工作部门。主要职能是： （一）拟订全市民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。 （二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。 （三）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家工作人员伤亡抚恤工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全市革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。 （四）拟订全市拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全市双拥工作；指导各地开展军民共建活动和创建双拥模范城（县）活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷，承担市双拥工作领导小组的日常工作。 （五）负责全市退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军供站的管理工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。 （六）拟订全市救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全市减灾规划，承担市减灾委员会办公室的日常工作。 （七）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。 （八）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。 （九）拟订全市行政区划总体规划；负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；指导市内县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责市际及县（区）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全市地名管理工作。 （十）拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导全市社会福利机构的建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订社会福利企业发展和促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 （十一）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作，负责全市涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记和涉华侨、涉港澳台居民的儿童收养登记工作；负责全市公墓管理；承办全市经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。 （十二）会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才工作队伍建设和相关志愿者队伍建设。 （十三）管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。 （十四）承办市委、市政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 临沂市民政局部门预算包括：市民政局预算。 纳入临沂市民政局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 临沂市民政局 第二部分 2014年部门预算表 表1.2014年临沂市民政局部门收支预算表 单位:万元 收入 支出 项目 2014年预算 项目 2014年预算 一、财政拨款（补助） 1001.05 社会保障和就业 1006.1 二、纳入预算管理的行政性收费 0.05 民政管理事务 834.62 三、国有资源（资产）有偿使用收入 5 行政运行（民政） 458.12 一般行政管理事务（民政） 20 拥军优属 30 民间组织管理 20 行政区划和地名管理 35 其他民政管理事务支出 271.5 行政事业单位离退休 129.48 归口管理的行政单位离退休 129.48 退役安置 42 军队移交政府离退休干部管理机构 40 其他退役士兵安置 2 本年收入合计 1006.1 本年支出合计 1006.1 表2.2014年临沂市民政局部门财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算数 类 款 项 合计 1006.1 208 社会保障和就业 1006.1 02 民政管理事务 834.62 208 02 01 行政运行（民政） 458.12 208 02 02 一般行政管理事务（民政） 20 208 02 04 拥军优属 30 208 02 06 民间组织管理 20 208 02 07 行政区划和地名管理 35 208 02 99 其他民政管理事务支出 271.5 05 行政事业单位离退休 129.48 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 129.48 09 退役安置 42 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 40 208 09 99 其他退役士兵安置 2 表3.2014年“三公”经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 23.0 15.0 15 8 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、 预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，市民政局的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、 收支预算总体情况 2014年收入预算为1006.1万元，其中：财政拨款（补助）1001.05万元，纳入预算管理的行政性收费0.05万元，国有资源(资产)有偿使用收入5万元。 2014年支出预算为1006.1万元，其中：社会保障和就业支出1006.1万元。 三、 财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出预算为1006.1万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）支出834.62万元，主要用于开展拥军优属、民间组织管理、行政区划和地名管理、优抚安置、基层政权与社区建设、减灾救灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、民政部门接待来访、政策宣传及信息化建设等专项业务支出，以及民政局机关人员经费和日常公用经费支出。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出129.48万元，主要用于局机关离退休人员经费和日常公用经费支出。 3、社会保障和就业（类）退役安置（款）支出42万元，主要用于军队离退休干部管理机构人员经费和日常公用经费支出，以及退役士兵安置工作经费。 四、 “三公”经费预算表说明 2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共23万元。 （一）因公出国（境）费无预算安排。 （二）公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2014年临沂市民政局社会福利彩票发行中心部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2014年部门预算表 一、2014年收支预算表 二、2014年财政拨款支出预算表 三、2014年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2014年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市民政局社会福利彩票发行中心为市级福利彩票发行销售单位，成立于1992年，属市民政局自收自支事业单位。业务直属省福彩中心管理，负责并指导全市社会福利彩票销售、财务结算、福利基金提取上缴等工作。 二、部门预算单位构成 临沂市民政局社会福利彩票发行中心是隶属临沂市民政局的二级单位。 临沂市民政局社会福利彩票发行中心2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 2 第二部分 2014年部门预算表 表1.2014年临沂市民政局社会福利彩票发行中心收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2014年预算 项 目 2014年预算 一、财政拨款（补助） 一、基本支出 217.68 二、纳入预算管理的行政性收费 工资福利支出 203.83 三、纳入预算管理的专项收入 对个人和家庭的补助支出 5.53 四、纳入预算管理的政府性基金 商品和服务支出(日常公用) 8.32 五、国有资源(资产)有偿使用收入 67.31 离退休公用支出 六、其他预算内资金 二、项目支出 357.51 七、预算外资金 507.88 基本建设类支出 八、其他收入 收费执收成本类支出 定额定项补助类支出 专项资金类支出 业务经费类支出 357.51 本年收入合计 575.19 本年支出合计 575.19 九、 上级补助收入 三、上缴上级支出 十、 上年结转、结余 四、结转下年 其中：专项结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 575.19 支出总计 575.19 表2.2014年临沂市民政局社会福利彩票发行中心支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算数 类 款 项 合 计 575.19 229 08 02 彩票销售广告宣传费 150 229 08 02 彩票信息资料印制费 42.1 229 08 02 彩票投注积分卡奖励促销 20 229 08 02 彩票专线租赁及话费 9 229 08 02 彩票销售财产、人身保险 10.54 229 08 02 彩票站点培训费 14 229 08 02 彩票公务用车车辆费用 16.67 229 08 02 彩票公务接待费 5 229 08 02 彩票法律顾问、审计费、残疾人保险金等费 25.2 229 99 01 办公场所水电暖费 65 229 08 02 福彩中心基本支出 217.68 表3. 2014年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 21.67 21.67 16.67 5 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市民政局社会福利彩票发行中心的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2014年收入预算为575.19万元，其中：国有资源(资产)有偿使用收入67.31万，预算外资金507.88万。 2014年支出预算为575.19万元，其中：基本支出217.68万元，用于工资福利支出168.68万，社会保障缴费30万，公积金19万。项目支出357.51万，彩票销售广告宣传费150万，彩票信息资料印制费42.1万彩票销售财产、人身保险10.54万等。 三、财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出预算为 571.19万元，具体情况如下： 1、基本支出217.68万元，主要用于人员的工资福利支出及单位的日常公用支出，主要用于缴纳社会保险费用支出。 3、项目支出357.51万，主要用于彩票销售广告宣传费，彩票信息资料印制费彩票销售财产、人身保险等。 四、“三公”经费预算表说明 2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共21.67 万元。 （一）因公出国（境）费无预算安排。 （二）公务用车购置和运行维护费预算 16.67万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2014年华东革命烈士陵园管理处部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2014年部门预算表 一、2014年收支预算表 二、2014年财政拨款支出预算表 三、2014年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2014年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 负责烈士纪念建筑物、 沂蒙革命纪念馆的建设、管理和维护；负责革命史，烈士事迹、文物的征集、陈列等工作。 二、部门预算单位构成 华东革命烈士陵园管理处部门预算包括华东革命烈士陵园管理处：预算、局属事业单位预算。 华东革命烈士陵园管理处2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 华东革命烈士陵园管理处 2 第二部分 2014年部门预算表 表1.2014年华东革命烈士陵园管理处部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2014年预算 项 目 2014年预算 一、财政拨款（补助） 417.46 事业单位离退休 84.87 二、国有资产有偿使用收入 9.45 优抚事业单位支出 342.04 三、其他收入 本年收入合计 426.91 本年支出合计 426.91 上级补助收入 上缴上级支出 上年结转、结余 结转下年 其中：专项结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 426.91 支出总计 426.91 表2.2014年华东革命烈士陵园管理处部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算数 类 款 项 合 计 426.91 208 08 04 优抚事业单位支出 342.04 208 05 02 事业单位离退休 84.87 表3. 2014年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 9 0 5.00 0 5.00 4 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，华东革命烈士陵园管理处收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2014年收入预算为 426.91 万元，其中：财政拨款（补助） 417.46万元，国有资产有偿使用收入9.45万元。 2014年支出预算为 426.91 万元，其中：基本支出292.04万元，事业单位离退休 84.87万元，园林维护经费20万元，沂蒙精神展维护费15万元，消防、安保专项经费15万元。 三、财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出预算为426.91万元，具体情况如下： 1、优抚事业单位支出292.04万元，主要用于工资、日常商品服务类支出。 2、事业单位离退休支出 84.87万元，主要用于缴社会保障费。 3、园林维护经费20万元，主要用于园林维护维修。 4、沂蒙精神展维护费15万元，主要用于沂蒙精神展维修维护。 5、消防、安保专项经费15万元，主要用于安保人员工资、消防器材维护维修，监控设施维修。 四、“三公”经费预算表说明 2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 9 万元。 （一）因公出国（境）费无预算安排。 （二）公务用车购置和运行维护费预算 5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算 4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2014年临沂市儿童福利院部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2014年部门预算表 一、2014年收支预算表 二、2014年财政拨款支出预算表 三、2014年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2014年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市儿童福利院是市民政局直属的全额拨款事业单位，占地面积31.5亩，总建筑面积14400平方米，设计床位500张。 主要职能是负责收养全市范围内的弃婴、孤儿，负责被收养弃婴、孤儿的抚养、教育和医疗康复工作，负责国内公民收养和涉外送养等工作。 二、部门预算单位构成 临沂市儿童福利院部门预算包括：临沂市儿童福利院预算。 纳入临沂市儿童福利院2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 临沂市儿童福利院 2 第二部分 2014年部门预算表 表1.2014年临沂市儿童福利院部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2014年预算 项 目 2014年预算 一、财政拨款（补助） 241.86 按功能科目 二、财政专户核拨资金 儿童福利 202.76 三、其他收入 事业单位离退休 39.10 本年收入合计 241.86 本年支出合计 241.86 上级补助收入 上缴上级支出 上年结转、结余 结转下年 其中：专项结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 241.86 支出总计 241.86 表2.2014年临沂市儿童福利院部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算数 类 款 项 合 计 241.86 208 10 01 儿童福利 202.76 208 05 02 事业单位离退休 39.10 表3. 2014年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 25 0 20 0 20 5 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市儿童福利院收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2014年收入预算为241.86万元，其中：财政拨款（补助）241.86万元。 2014年支出预算为241.86万元，其中：儿童福利202.76万元，事业单位离退休39.1万元。 三、财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出预算为241.86万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出241.86万元，主要用于儿童福利和事业单位离退休。 四、“三公”经费预算表说明 2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共25万元。 （一）因公出国（境）费无预算安排。 （二）公务用车购置和运行维护费预算20万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2014年临沂市救助管理站部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2014年部门预算表 一、2014年收支预算表 二、2014年财政拨款支出预算表 三、2014年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2014年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市救助管理站是财政全额拨款的事业单位，人员编制10名，其工作职能是：对自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助，保障其基本生活权益而提供的一项社会救助工作。 二、部门预算单位构成 临沂市救助管理站是隶属临沂市民政局的二级单位。 临沂市救助管理站2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 2 第二部分 2014年部门预算表 表1.2014年临沂市救助管理站部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2014年预算 项 目 2014年预算 一、财政拨款（补助） 168.51 事业单位离退休经费 16.55 二、财政专户核拨资金 流浪乞讨人员救助经费 151.96 三、其他收入 本年收入合计 168.51 本年支出合计 168.51 上级补助收入 上缴上级支出 上年结转、结余 结转下年 其中：专项结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 168.51 支出总计 168.51 表2.2014年临沂市救助管理站部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算数 类 款 项 合 计 168.51 208 05 02 事业单位离退休 16.55 208 13 01 流浪乞讨人员救助经费 151.96 表3. 2014年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 17 15 15 2 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市救助管理站的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2014年收入预算为168.51万元，其中：财政拨款（补助）168.51 万元。 2014年支出预算为168.51万元，其中：基本支出71.96万元，社会保障缴费支出16.55万元，业务经费（受助人员、流浪儿童救助经费） 80万元。 三、财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出预算为 168.51万元，具体情况如下： 1、基本支出71.96万元，主要用于在职人员的工资福利支出及单位的日常公用支出。 2、行政事业单位离退休经费支出16.55万元，主要用于缴纳社会保险费用支出。 3、业务经费（受助人员、流浪儿童救助经费）80万元，主要用于流浪乞讨人员的生活费、护送返乡车票及自行返乡车票的差旅费开支，以及购置衣物、被褥、生活日常用品等费用的开支。 四、“三公”经费预算表说明 2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共17 万元。 （一）因公出国（境）费无预算安排。 （二）公务用车购置和运行维护费预算 15 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2014年临沂市社会福利院部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2014年部门预算表 一、2014年收支预算表 二、2014年财政拨款支出预算表 三、2014年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2014年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市社会福利院是全额拨款的事业单位，职工编制20人，职能是为老年人服务，收养代养复退、残废军人、退离休职工及生活在城镇的老年人或社会遗弃儿童。 二、部门预算单位构成 临沂市社会福利院2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 。 序号 单位名称 备注 1 临沂市社会福利院 2 第二部分 2014年部门预算表 表1.2014年**部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2014年预算 项 目 2014年预算 一、财政拨款（补助） 469.52 按功能科目 二、财政专户核拨资金 事业单位离退休费 38.86 三、其他收入 社会福利事业单位 430.66 本年收入合计 469.52 本年支出合计 469.52 上级补助收入 上缴上级支出 上年结转、结余 结转下年 其中：专项结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 469.52 支出总计 469.52 表2.2014年**部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算数 类 款 项 合 计 469.52 208 05 02 事业单位离退休费 38.86 208 10 05 社会福利事业单位 430.66 表3. 2014年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 11.5 8.5 8.5 3 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市社会福利院收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2014年收入预算为469.52万元，其中：财政拨款（补助）469.52万元。 2014年支出预算为 469.52万元，其中：事业单位离退休38.86万元，社会福利事业单位170.66 万元，社会福利事业单位收养人员费用260万元。 三、财政拨款支出预算情况 2014年财政拨款支出预算为469.52万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出38.86万元，主要用于职工社保缴费。 2、社会福利事业单位170.66万元，用于工作人员工资、办公经费等支出。 3、社会福利事业单位收养人员费用260万元，主要用于收养人员生活费、医疗费、服装费、聘用人员工资等。 四、“三公”经费预算表说明 2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共11.5万元。 （一）因公出国（境）费无预算安排。 （二）公务用车购置和运行维护费预算 8.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算 3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。