第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

临沂市救助管理站是财政全额拨款的事业单位，人员编制20名，其工作职能是：对自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助，保障其基本生活权益而提供的一项社会救助工作。

二、部门预算单位构成

临沂市救助管理站是隶属临沂市民政局的二级单位。

临沂市救助管理站2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市救助管理站
2

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年**部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、财政拨款收入		按功能科目
财力拨款（补助）	82.79	事业单位离退休经费	16.9
纳入预算管理的行政性收费		流浪乞讨人员救助支出	65.89
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	82.79	本年支出合计	82.79
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	82.79	支出总计	82.79

表2.2015年**部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计
208	05	02	事业单位离退休	16.9				16.9
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	65.89	45.33	10.53	10.03

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
5.5		5.5		5	0.5

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市救助管理站的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为82.79万元，其中：财政拨款收入82.79万元，财政专户核拨资金 万元。

2015年支出预算为82.79万元，其中：一般公共服务支出65.89万元，社会保障和就业支出16.9万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共5.5 万元。

（一）因公出国（境）费无预算安排。

（二）公务用车购置和运行维护费预算5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。